DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| FRANCISCO CLEIDITON COSTA SILVA | 000.***.***-59 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 4.368,95 | Abril | 2024 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES O | 702.***.***-04 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.398,88 | Abril | 2024 |
| FRANCISCO EDSON CARLOS SILVA S | 486.***.***-00 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.798,06 | Abril | 2024 |
| FRANCISCO ELTON CARVALHO AZEV | 046.***.***-38 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.061,66 | Abril | 2024 |
| FRANCISCO LEANDRO VIEIRA FRANCA | 034.***.***-55 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.140,78 | Abril | 2024 |
| FRANCISCO RAIMUNDO CARNEIRO | 141.***.***-72 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.084,92 | Abril | 2024 |
| FRANCISCO VAGNER PESSOA | 646.***.***-68 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.600,31 | Abril | 2024 |
| FRANCISCO WELLINGTON SILVA RIPA | 687.***.***-53 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.077,14 | Abril | 2024 |
| GERARDO RODRIGUES SIQUEIRA | 071.***.***-04 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.077,06 | Abril | 2024 |
| HORLEAN MUNIZ RODRIGUES | 878.***.***-34 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.512,41 | Abril | 2024 |