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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| JOSE IVANILDO ARAGAO | 524.***.***-20 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.062,56 | Abril | 2024 |
| JOSE LUCIO DE QUEIROZ FILHO | 045.***.***-15 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 3.332,33 | Abril | 2024 |
| JOSE MARCELIO VASCONCELOS SOU | 949.***.***-20 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.753,48 | Abril | 2024 |
| JOSE MARIA SILVA SANTOS | 693.***.***-00 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.058,52 | Abril | 2024 |
| JOSE MARKSON SOUSA DE LIMA | 624.***.***-74 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.721,53 | Abril | 2024 |
| JOSE MORIZETE ARAUJO | 067.***.***-87 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.077,06 | Abril | 2024 |
| JOSE ORLANDO POLICARPO MELO | 524.***.***-53 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.928,87 | Abril | 2024 |
| JOSE RIBEIRO DA PONTE NETO | 624.***.***-71 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.077,06 | Abril | 2024 |
| JOSELANY FONTELES FRANCA | 640.***.***-00 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.082,06 | Abril | 2024 |
| KAMILA BRITO LINHARES | 001.***.***-69 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.042,53 | Abril | 2024 |