DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ROD | 852.***.***-04 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.077,06 | Abril | 2024 |
| MARIA DE FATIMA PORTELA VIEIRA | 121.***.***-00 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.702,41 | Abril | 2024 |
| MARIA JANYELLE DOS SANTOS MENE | 052.***.***-31 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.139,10 | Abril | 2024 |
| MARIA JOSE RICARDO | 378.***.***-72 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.734,41 | Abril | 2024 |
| MARIA LIDUINA DE SOUZA SOARES | 477.***.***-49 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.650,96 | Abril | 2024 |
| MARIA LYANDRA FONTELES FRANCA | 049.***.***-06 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.744,13 | Abril | 2024 |
| MARIA SIMONE DOS SANTOS | 054.***.***-96 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.001,17 | Abril | 2024 |
| MARIA VALDIZETE DA SILVA SOUSA | 842.***.***-04 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.736,94 | Abril | 2024 |
| MARTONIO GOMES HOLANDA | 262.***.***-20 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 3.024,51 | Abril | 2024 |
| MONICA LACERDA MENDES | 629.***.***-56 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.077,06 | Abril | 2024 |