DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| RAIMUNDO CARLOS FAUSTINO | 439.***.***-15 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.621,59 | Abril | 2024 |
| RAIMUNDO NONATO DE LIMA | 837.***.***-34 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.027,49 | Abril | 2024 |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JU | 801.***.***-91 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.077,06 | Abril | 2024 |
| RICARDO RODRIGUES DE SOUSA | 030.***.***-76 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.263,64 | Abril | 2024 |
| ROSA BATISTA DO NASCIMENTO | 802.***.***-49 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.761,54 | Abril | 2024 |
| TATYANNE DE ALBUQUERQUE SOUSA | 051.***.***-90 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.789,38 | Abril | 2024 |
| VALDILENE VIANA DE SOUSA | 041.***.***-33 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.716,11 | Abril | 2024 |
| WELLINGTON TEOTONIO VIEIRA | 758.***.***-34 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.685,99 | Abril | 2024 |
| REGIFARMA COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA-EPP | 05.418.972/0001-14 | Fornecedores PJ -Aq. Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 21.319 | R$ 451,40 | Julho | 2023 |
| JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 20.301.535/0001-00 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 38.587 | R$ 200,77 | Julho | 2023 |