DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| IRENE MARIA DE OLIVEIRA AGUIAR | 310.***.***-91 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.726,93 | Abril | 2024 |
| IZAIAS FERNANDES DE AZEVEDO | 006.***.***-06 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.874,87 | Abril | 2024 |
| JANES MARIA BEZERRA | 942.***.***-53 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.004,61 | Abril | 2024 |
| JEAN WANDERVANGE COSTA RODRI | 477.***.***-72 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.077,06 | Abril | 2024 |
| JEANE DA SILVA GOMES | 061.***.***-24 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 4.672,12 | Abril | 2024 |
| JOANA D ARC LINHARES PORTELA | 875.***.***-91 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.139,86 | Abril | 2024 |
| JOAO MESQUITA DE BRITO | 232.***.***-20 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.085,71 | Abril | 2024 |
| JOSE CARLOS FONTELES | 964.***.***-53 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.097,16 | Abril | 2024 |
| JOSE CARLOS VIEIRA DE ANDRADE | 010.***.***-14 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.808,20 | Abril | 2024 |
| JOSE CRISTIANO DA CONCEICAO MO | 026.***.***-23 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.885,76 | Abril | 2024 |