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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| FERNANDA REGIA DA SILVA | 457.***.***-04 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.160,48 | Abril | 2024 |
| FLAVIA GARDENIA LIMA DOS SANTOS | 792.***.***-91 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.079,08 | Abril | 2024 |
| FLAVIO DE MELO SOUSA FILHO | 040.***.***-73 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 3.188,11 | Abril | 2024 |
| FRANCISCA ALCANTARA SILVA | 022.***.***-14 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.244,61 | Abril | 2024 |
| FRANCISCA IRENE RODRIGUES | 831.***.***-00 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.042,06 | Abril | 2024 |
| FRANCISCA JANILDA DA SILVA ARAUJ | 006.***.***-19 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.452,44 | Abril | 2024 |
| FRANCISCA LIDIANE MENDES DA SILV | 026.***.***-16 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.579,06 | Abril | 2024 |
| FRANCISCA MARA RODRIGUES ARAG | 000.***.***-46 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.272,15 | Abril | 2024 |
| FRANCISCA MARYANE DE SOUSA RO | 009.***.***-33 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.041,82 | Abril | 2024 |
| FRANCISCO CARDEH DE LIMA GARCIA | 069.***.***-08 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.800,79 | Abril | 2024 |