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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| CARLOS BRUNO CORREIA DE SOUSA | 068.***.***-37 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.601,85 | Abril | 2024 |
| CLAYTON SILVA TAPAJOS | 037.***.***-84 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.712,74 | Abril | 2024 |
| CLEIDIANE CALIXTO DE MOURA | 018.***.***-31 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.457,31 | Abril | 2024 |
| CRISTIANE DE PAULA FIGUEIREDO DA | 001.***.***-85 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.650,85 | Abril | 2024 |
| DANIELE COSMO DE AZEVEDO | 618.***.***-90 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.612,20 | Abril | 2024 |
| EDILSON DE SOUSA ALVES | 006.***.***-75 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.422,37 | Abril | 2024 |
| EDISON SILVEIRA ROCHA | 414.***.***-34 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 3.024,51 | Abril | 2024 |
| ERISVALDO RIPARDO PEREIRA | 033.***.***-01 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.932,28 | Abril | 2024 |
| ERIVALDO ROSA DE SOUSA | 788.***.***-00 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 1.494,61 | Abril | 2024 |
| ERNIELLY MARIA GABRIEL COSTA | 060.***.***-30 | Folha de Pagamentos -Prestadores de Serviço -Férias -Maio/2024 | R$ 2.077,06 | Abril | 2024 |