DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| CIVANILDE FERREIRA LIMA | 749.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.806,46 | Setembro | 2025 |
| CLAUDIO CAVALCANTE DA SILVA | 005.***.***-18 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.850,81 | Setembro | 2025 |
| DAMIANA DO NASCIMENTO REGINO MEN441ES0 | 001.***.***-83 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.091,91 | Setembro | 2025 |
| FABIO JUNIOR ALMEIDA SANTOS | 941.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.330,38 | Setembro | 2025 |
| FATIMA BOTO SETUBAL | 139.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.232,99 | Setembro | 2025 |
| FRANCILENE NERY PORTELA DE PAUL 4410 | 846.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.513,16 | Setembro | 2025 |
| FRANCINEUDA FELIPE FERREIRA | 510.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.667,28 | Setembro | 2025 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA ALVES 4410 | 053.***.***-83 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.454,13 | Setembro | 2025 |
| FRANCISCA EDNA DO CARMO | 425.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.834,89 | Setembro | 2025 |
| FRANCISCA JORGIANE DE VASCONCEL4410 | 828.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.195,04 | Setembro | 2025 |