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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANTONIO OCION PONTE | 366.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.230,30 | Setembro | 2025 |
| ANTONIO WAGNER PEDROSA BRAGA | 816.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.795,53 | Setembro | 2025 |
| APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMEN4410 | 065.***.***-98 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.435,59 | Setembro | 2025 |
| ARISBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | 184.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.225,67 | Setembro | 2025 |
| ARTUR ANDERSON SOARES EUGENIO 4410 | 074.***.***-02 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.782,51 | Setembro | 2025 |
| AURICELIO PAULA SILVA | 486.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.828,19 | Setembro | 2025 |
| BENEDITA FATIMA MARINHO SOUSA | 416.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.244,27 | Setembro | 2025 |
| BENILZA AQUINO NASCIMENTO | 030.***.***-48 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.440,89 | Setembro | 2025 |
| CANDIDA FEITOZA DE MOURA | 544.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.225,31 | Setembro | 2025 |
| CARLOS EDUARDO MONTE FERNANDES 4410E MESQ0000713197744 | 073.***.***-50 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.577,88 | Setembro | 2025 |