DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| LUANA SOARES EUGENIO | 628.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 1.867,65 | Maio | 2025 |
| LUIS KELSEN PEREIRA DE ARAGAO4410 | 615.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 1.779,01 | Maio | 2025 |
| MANOEL DE PAULA | 546.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 1.499,16 | Maio | 2025 |
| MARALINA PEREIRA DA SILVA | 033.***.***-44 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.528,25 | Maio | 2025 |
| MARCOS ANTONIO ELEUTERIO DE ARAUJO4410 | 507.***.***-78 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.054,70 | Maio | 2025 |
| MARCOS AURELIO DE CASTRO ALVES4410 | 695.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.456,03 | Maio | 2025 |
| MARIA DA CONCEICAO PEREIRA RODRIGUES4410 0000713201603 | 852.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.236,63 | Maio | 2025 |
| MARIA DE FATIMA PORTELA VIEIRA4410 | 121.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.746,59 | Maio | 2025 |
| MARIA DO SOCORRO COSTA FROTA4410 | 415.***.***-30 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.256,82 | Maio | 2025 |
| MARIA EDILENE DE SOUSA MARCELINO4410 | 712.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.198,68 | Maio | 2025 |