DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| JOSE CARLOS VIEIRA DE ANDRADE4410 | 010.***.***-14 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 1.770,37 | Maio | 2025 |
| JOSE CRISTIANO DA CONCEICAO MORAES4410 | 026.***.***-23 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 1.991,84 | Maio | 2025 |
| JOSE IVANILDO ARAGAO | 524.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.221,63 | Maio | 2025 |
| JOSE LUCIO DE QUEIROZ FILHO | 045.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 3.951,14 | Maio | 2025 |
| JOSE MARIA SILVA SANTOS | 693.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.064,20 | Maio | 2025 |
| JOSE MARKSON SOUSA DE LIMA | 624.***.***-74 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 1.852,80 | Maio | 2025 |
| JOSE MORIZETE ARAUJO | 067.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.236,63 | Maio | 2025 |
| JOSELANY FONTELES FRANCA | 640.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 2.249,69 | Maio | 2025 |
| KAMILA BRITO LINHARES | 001.***.***-69 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 1.950,88 | Maio | 2025 |
| LUANA DE SOUSA SILVA | 073.***.***-45 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Maio/2025 | R$ 1.825,02 | Maio | 2025 |