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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| FRANCISCO ISAC ARAUJO DA SILVA | 082.***.***-65 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.784,06 | Outubro | 2023 |
| FRANCISCO JAMES DE SOUSA PAULA | 624.***.***-34 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 2.049,35 | Outubro | 2023 |
| FRANCISCO VICTOR RIQUEL SOUZA D | 071.***.***-73 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.788,41 | Outubro | 2023 |
| FRANCISCO VIEIRA GOMES NETO | 067.***.***-17 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.800,46 | Outubro | 2023 |
| FRANCISCO WAGNER ALVES DE SOU | 958.***.***-00 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.812,53 | Outubro | 2023 |
| FRANCOIS ALVES DE PAIVA | 025.***.***-05 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.619,16 | Outubro | 2023 |
| GERMANA FERREIRA GOMES | 979.***.***-04 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.727,84 | Outubro | 2023 |
| HELENA BASTOS ROCHA | 457.***.***-00 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.644,69 | Outubro | 2023 |
| IVONILDE GOMES DA SILVA | 735.***.***-91 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.744,57 | Outubro | 2023 |
| JANE SOUSA DA SILVA | 025.***.***-90 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 2.001,66 | Outubro | 2023 |