DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| LUCAS CANAFISTULA CAMILO CAVAL | 624.***.***-85 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 3.326,04 | Outubro | 2023 |
| LUCIANE GOMES DOS SANTOS | 065.***.***-18 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.530,78 | Outubro | 2023 |
| LUCIANO LEANDRO MACHADO | 019.***.***-00 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.978,45 | Outubro | 2023 |
| LUCIO HERMINIO EUGENIO | 403.***.***-15 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 2.097,47 | Outubro | 2023 |
| LUIS CARLOS COSTA MESQUITA | 383.***.***-34 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 2.049,10 | Outubro | 2023 |
| LUIZ CARLOS AGUIAR OLIVEIRA | 519.***.***-10 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 2.249,47 | Outubro | 2023 |
| MACIEL PAIVA ALVES | 062.***.***-08 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 2.743,44 | Outubro | 2023 |
| MAILSON DE SOUSA COSTA | 038.***.***-96 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.607,34 | Outubro | 2023 |
| MARALINA PEREIRA DA SILVA | 033.***.***-44 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 2.552,67 | Outubro | 2023 |
| MARCELINO DE SOUSA FELIX | 914.***.***-04 | Folha de Pagamentos - Férias - 10/2023 | R$ 1.941,72 | Outubro | 2023 |