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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA DO LIVRAMENTO ELIAS MENDES4410 | 795.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.999,66 | Setembro | 2025 |
| MARIA DO LIVRAMENTO GOMES GONÇ441VES0 | 032.***.***-13 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.350,89 | Setembro | 2025 |
| MARIA DO LIVRAMENTO SILVA PONTE | 439.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.195,68 | Setembro | 2025 |
| MARIA ELIENE TEIXEIRA GONCALVES | 869.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.904,34 | Setembro | 2025 |
| MARIA MICHELLE DE LIMA BEZERRA | 015.***.***-12 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.963,70 | Setembro | 2025 |
| MARIANA ALBUQUERQUE MELO | 068.***.***-40 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.764,35 | Setembro | 2025 |
| MIKELINE FERREIRA DA SILVA | 039.***.***-08 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 1.834,69 | Setembro | 2025 |
| MILTON DA SILVA SOUSA | 844.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.195,04 | Setembro | 2025 |
| NAYANE BARBOZA LIRA | 039.***.***-24 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 4.160,76 | Setembro | 2025 |
| PAULO JORGE ALVES SAMPAIO | 381.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2025 | R$ 2.874,38 | Setembro | 2025 |