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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA DE JESUS DE ARAUJO ALVES4410 | 849.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.067,10 | Junho | 2025 |
| MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO LOPES4410 | 421.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.823,39 | Junho | 2025 |
| MARIA DENIZE DE ALMEIDA SOUSA4410 | 618.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 4.515,74 | Junho | 2025 |
| MARIA DO SOCORRO TOMAS DE OLIVEIRA4410 | 355.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.195,98 | Junho | 2025 |
| MARIA JANNISCE GOMES | 664.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 1.763,90 | Junho | 2025 |
| MARIA LUCIA AGUIAR | 323.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.803,62 | Junho | 2025 |
| MARIA LUCILA TORRES DA COSTA4410 | 952.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 1.864,70 | Junho | 2025 |
| MARIA SILVA SOUZA | 028.***.***-40 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.363,10 | Junho | 2025 |
| MARIA SUZANA DE SOUSA ALBUQUERQUE4410 | 258.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.179,53 | Junho | 2025 |
| MARIA VALDELINA DA SILVA PAULA4410 | 025.***.***-23 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.095,14 | Junho | 2025 |