DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANTONIA VILENA DA LUZ SILVA | 038.***.***-42 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.101,67 | Junho | 2025 |
| ANTONIO FELIPE DE VASCONCELOS NETO4410 | 614.***.***-59 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.966,05 | Junho | 2025 |
| ANTONIO GRACIANO DE SOUSA VASCONCELOS44100000713197263 | 545.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 3.269,27 | Junho | 2025 |
| ANTONIO RONDINELE DO NASCIMENTO CARVALHO44100000713197397 | 043.***.***-89 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.234,81 | Junho | 2025 |
| CARMEM SILVIA NOE ZUZA | 727.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 1.774,23 | Junho | 2025 |
| CLAUDIA REJANE MESQUITA NASCIMENTO4410 | 688.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.195,13 | Junho | 2025 |
| CONCEICAO CIRLIANE VERAS LIRA4410 | 819.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 2.266,98 | Junho | 2025 |
| CONCEICAO DE MARIA LINHARES | 382.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 1.466,33 | Junho | 2025 |
| DEUSA FERREIRA DE FRANCA | 730.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 1.741,02 | Junho | 2025 |
| DJANILCE MARIA SILVA MENDES | 245.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2025 | R$ 1.301,12 | Junho | 2025 |