DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| SAMIA FERNANDES FREITAS | 629.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.805,60 | Maio | 2025 |
| SANDRELI MARTINS DIAS | 880.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.834,07 | Maio | 2025 |
| SAULO CAVALCANTE FAUSTINO | 057.***.***-23 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.799,93 | Maio | 2025 |
| THIAGO MATOS FROTA | 059.***.***-99 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.866,79 | Maio | 2025 |
| VALDECI SALES DE OLIVEIRA | 622.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.817,72 | Maio | 2025 |
| ADELANDIA ARRUDA LIMA | 486.***.***-72 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.680,43 | Junho | 2025 |
| ADENEUZO JOSUE DA SILVA | 621.***.***-44 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.365,69 | Junho | 2025 |
| ADRIANA ALVES DA SILVA | 852.***.***-72 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.221,50 | Junho | 2025 |
| ADRIANA DE SENA PINTO | 970.***.***-87 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.235,04 | Junho | 2025 |
| ADRIANA DE SOUSA ARAGAO | 036.***.***-39 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.727,44 | Junho | 2025 |