DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA DO CARMO AGUIAR DIAS | 283.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.566,59 | Maio | 2025 |
| MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO LOPES4410 | 273.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.234,21 | Maio | 2025 |
| MARIA JOVINA DUARTE | 806.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.390,59 | Maio | 2025 |
| MARIA VALDECI LEOPOLDINO DE MESQUITA4410 | 513.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 3.156,92 | Maio | 2025 |
| MARISA COSTA MATOS | 053.***.***-40 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.025,67 | Maio | 2025 |
| NARIANE FERRAZ PINTO SOUZA | 009.***.***-55 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.995,43 | Maio | 2025 |
| NATIANE GOMES FURTADO | 061.***.***-85 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.677,30 | Maio | 2025 |
| PRISCILA KELLY GOMES SOUZA | 043.***.***-82 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.097,83 | Maio | 2025 |
| RAIANE DA CONCEICAO VIEIRA DE SOUZA4410 | 034.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.865,66 | Maio | 2025 |
| RAIMUNDA CAVALCANTE PORTELA4410 | 809.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.827,68 | Maio | 2025 |