DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| FRANCISCO MARCIO SUBRINHO FONTELES4410 | 028.***.***-66 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.278,91 | Março | 2025 |
| FRANCISCO RIAN ROCHA | 020.***.***-16 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.233,06 | Março | 2025 |
| GEAN CARLOS BARBOSA DE SALES4410 | 524.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.115,13 | Março | 2025 |
| GEISA SOUSA DO NASCIMENTO | 439.***.***-97 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.040,05 | Março | 2025 |
| GEORGE GRACIANO DE SOUSA | 789.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.216,98 | Março | 2025 |
| GEOVANE DE SOUSA BENTO | 039.***.***-59 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.005,87 | Março | 2025 |
| GESSIER AQUINO NASCIMENTO | 526.***.***-63 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.001,08 | Março | 2025 |
| GILDASIA SOUSA RIBEIRO DAMASCENA2475 | 621.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 1.947,11 | Março | 2025 |
| IRENE MARIA DE OLIVEIRA AGUIAR4410 | 310.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 1.884,67 | Março | 2025 |
| JAIRA LIBERATO DE ALMEIDA | 758.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.353,40 | Março | 2025 |