DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| FRANCISCA MARYANE DE SOUSA RODRIGUES4410 0000713198886 | 009.***.***-33 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.195,03 | Março | 2025 |
| FRANCISCA TARCIANNE SIQUEIRA DE MESQUITA44100000713198965 | 068.***.***-01 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.394,27 | Março | 2025 |
| FRANCISCO ALEXANDRE CARVALHO DE AZEVEDO44100000713216535 | 851.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 1.735,53 | Março | 2025 |
| FRANCISCO BRANDON CARNEIRO | 064.***.***-05 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 1.460,10 | Março | 2025 |
| FRANCISCO CARLINDO GOMES | 688.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 1.906,15 | Março | 2025 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PRADO PONTE4410 | 189.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.209,97 | Março | 2025 |
| FRANCISCO EUDES PAULINO | 324.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 1.600,68 | Março | 2025 |
| FRANCISCO FABIANO MENDES MARTINS4410 | 065.***.***-07 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 1.630,57 | Março | 2025 |
| FRANCISCO HALISON DA SILVA SOUSA4410 | 031.***.***-22 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 2.209,52 | Março | 2025 |
| FRANCISCO LUCAS DA SILVA GOMES4410 | 069.***.***-09 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Abril/2025 | R$ 1.929,61 | Março | 2025 |