DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| CARLOS GOMES FERREIRA | 438.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.145,22 | Fevereiro | 2025 |
| CRISTINA PRICILA ARAUJO DE OLIVEIRA4410 | 041.***.***-28 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.160,00 | Fevereiro | 2025 |
| DANIELLE MARINHO SOUSA | 944.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.433,54 | Fevereiro | 2025 |
| DENNIS MACLEAN BRANDAO LINHARES4410 | 926.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.628,71 | Fevereiro | 2025 |
| EDIVANDO AMANCIO PORTELA | 062.***.***-89 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 1.596,22 | Fevereiro | 2025 |
| EDMILSON MONTE CARNEIRO | 144.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.234,21 | Fevereiro | 2025 |
| ELENICE DE SOUSA BASTOS | 019.***.***-80 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 1.771,74 | Fevereiro | 2025 |
| ELI FERREIRA DA COSTA | 058.***.***-80 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 1.631,23 | Fevereiro | 2025 |
| ELIETE MARIA SOUZA | 710.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.569,56 | Fevereiro | 2025 |
| ERIKA ALVES SENA | 066.***.***-25 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.536,04 | Fevereiro | 2025 |