DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| WALESKA LOURENCO MACEDO | 632.***.***-61 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Janeiro/2025 | R$ 1.807,00 | Fevereiro | 2025 |
| WELLINGTON DOS SANTOS ALVES4410 | 078.***.***-93 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Janeiro/2025 | R$ 1.807,00 | Fevereiro | 2025 |
| WILMARA DO NASCIMENTO PRADO4410 | 062.***.***-82 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Janeiro/2025 | R$ 1.807,00 | Fevereiro | 2025 |
| ZENEIDA GONÇALVES DA COSTA LOURENÇO44100000713282417 | 067.***.***-77 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Janeiro/2025 | R$ 1.807,00 | Fevereiro | 2025 |
| ALEX COSTA AGUIAR | 020.***.***-21 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.249,47 | Fevereiro | 2025 |
| ALEXSANDRA SOARES DE ARAUJO4410 | 027.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.244,61 | Fevereiro | 2025 |
| ANA CELIA TORRES ALVES | 477.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.026,37 | Fevereiro | 2025 |
| ANA MARIA CARVALHO SILVA | 419.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 2.235,08 | Fevereiro | 2025 |
| ANDRE DE MESQUITA NASCIMENTO4410 | 006.***.***-07 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 1.059,97 | Fevereiro | 2025 |
| ANTONIO PLATINI DA SILVA SOUSA4410 | 027.***.***-46 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Março/2025 | R$ 1.896,16 | Fevereiro | 2025 |