DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANTONIA LIDIANE MOTA DA SILVA | 027.***.***-88 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.781,29 | Janeiro | 2025 |
| ANTONINA PINTO FERNANDES | 545.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 2.158,81 | Janeiro | 2025 |
| ANTONIO ALDEMIR DE SOUSA | 486.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.769,98 | Janeiro | 2025 |
| ANTONIO JOSE DE BRITO | 888.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 2.025,19 | Janeiro | 2025 |
| ANTONIO JOSE SABOIA DE SOUZA | 615.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.959,75 | Janeiro | 2025 |
| ANTONIO LOPES BRAGA | 014.***.***-02 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.851,44 | Janeiro | 2025 |
| AVELANE FREITAS SOUSA | 336.***.***-79 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.808,19 | Janeiro | 2025 |
| BENEDITO OSMILDO PARENTE | 370.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.978,21 | Janeiro | 2025 |
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ZUZA JUNIOR4410 0000713197720 | 978.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.964,89 | Janeiro | 2025 |
| CLEIDIANE AVILA BARBOSA | 076.***.***-27 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 2.674,07 | Janeiro | 2025 |