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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| VERA SANDRA BARBOSA DE SALES4410 | 560.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| VERONICA MOREIRA SILVA | 979.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| VIRNALICE JUSTINO DE SOUSA | 884.***.***-06 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| WALESKA LOURENCO MACEDO | 632.***.***-61 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| WELLINGTON DOS SANTOS ALVES4410 | 078.***.***-93 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| WILMARA DO NASCIMENTO PRADO4410 | 062.***.***-82 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| ZENEIDA GONÇALVES DA COSTA LOURENÇO44100000713282417 | 067.***.***-77 | Folha de Pagamentos Celetista -Complemantar -Piso Enfermagem. Dezembro/2024 | R$ 1.811,74 | Janeiro | 2025 |
| ANA CAROLINA SOUZA CASTRO | 066.***.***-77 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 1.977,57 | Janeiro | 2025 |
| ANDRIELLY SAMIA DA SILVA FIRMO4410 | 071.***.***-84 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 2.262,11 | Janeiro | 2025 |
| ANTONIA ESMERINA DE SOUZA | 692.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Fevereiro/2025 | R$ 2.436,36 | Janeiro | 2025 |