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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA DEYSIANE MISSIAS SAMPAIO | 054.***.***-74 | Folha de Pagamento - Férias - Março/2024 | R$ 2.418,93 | Março | 2024 |
| MARIA LIDIANE RODRIGUES | 054.***.***-80 | Folha de Pagamento - Férias - Março/2024 | R$ 2.589,92 | Março | 2024 |
| ROSA DOS SANTOS RODRIGUES | 020.***.***-29 | Folha de Pagamento - Férias - Março/2024 | R$ 2.598,23 | Março | 2024 |
| ANA SUELEN VIDAL FAUSTINO | 023.***.***-27 | Folha de Pagamentos- Férias -Prestadores - Abril/2024 | R$ 2.376,87 | Abril | 2024 |
| CARLANE MARIA OLIVEIRA NORBERT | 042.***.***-40 | Folha de Pagamentos- Férias -Prestadores - Abril/2024 | R$ 2.594,18 | Abril | 2024 |
| FRANCISCA IARA DA SILVA RAFAEL | 053.***.***-02 | Folha de Pagamentos- Férias -Prestadores - Abril/2024 | R$ 2.501,06 | Abril | 2024 |
| FRANCISCA THAIS VIEIRA COELHO | 067.***.***-08 | Folha de Pagamentos- Férias -Prestadores - Abril/2024 | R$ 2.062,56 | Abril | 2024 |
| MARIA JOSUANE DO NASCIMENTO G | 050.***.***-24 | Folha de Pagamentos- Férias -Prestadores - Abril/2024 | R$ 2.840,32 | Abril | 2024 |
| MONALISA DE OLIVEIRA MOREIRA | 014.***.***-00 | Folha de Pagamentos- Férias -Prestadores - Abril/2024 | R$ 2.392,95 | Abril | 2024 |
| TERESINHA REGISLANE RICARDO BE | 074.***.***-42 | Folha de Pagamentos- Férias -Prestadores - Abril/2024 | R$ 1.830,34 | Abril | 2024 |