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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| THAISA CRISTINA SOUSA COELHO | 057.***.***-09 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| VANESSA SOUZA DO NASCIMENTO | 059.***.***-45 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| VANNESSA SILVA LIMA | 070.***.***-84 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| VERA LUCIA DE MESQUITA BARBOSA | 653.***.***-72 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| VICTORIA TIFFANY GOMES MELO | 074.***.***-11 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| WILLHAMES DE ARAUJO CARVALHO | 024.***.***-02 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| YURI LINHARES DE SOUSA | 067.***.***-96 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.913,00 | Abril | 2024 |
| LUIS EUFRASIO FARIAS NETO | 801.***.***-20 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.016,36 | Abril | 2024 |
| RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA | 071.***.***-83 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.016,36 | Abril | 2024 |
| MARIA GLEICIANE CORDEIRO | 059.***.***-01 | Folha de Pagamento - Complementar Celetista e Prestadores ref. Março/2024 | R$ 1.016,36 | Abril | 2024 |