DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA | 071.***.***-83 | Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Novembro/ 2023 | R$ 2.871,89 | Novembro | 2023 |
| JONNATAS FERREIRA DO NASCIMENTO | 058.***.***-08 | Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Novembro/ 2023 | R$ 2.857,07 | Novembro | 2023 |
| MARIA GLEICIANE CORDEIRO | 059.***.***-01 | Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Novembro/ 2023 | R$ 3.034,90 | Novembro | 2023 |
| THAIS BOMFIM VIANA | 062.***.***-32 | Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Novembro/ 2023 | R$ 3.178,06 | Novembro | 2023 |
| RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA | 024.***.***-44 | Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Novembro/ 2023 | R$ 3.017,56 | Novembro | 2023 |
| ANTONIA CARLA DE SOUSA | 017.***.***-66 | Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Novembro/ 2023 | R$ 3.448,00 | Novembro | 2023 |
| AFONSO FREIRE ROCHA | 043.***.***-03 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| ANA BRENA MOURA VASCONCELOS | 063.***.***-64 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| ANA FLAVIA FERNANDES SILVA | 996.***.***-72 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |
| ANA MARIA DE ARAUJO CARNEIRO | 916.***.***-53 | Folha de Pagamentos -CLT/PRESTADORES.. Ref. Outubro/2023 | R$ 2.005,00 | Novembro | 2023 |