DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANTONIA CARLA DE SOUSA | 017.***.***-66 | Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Outubro/ 2023 | R$ 1.016,36 | Outubro | 2023 |
| JOAO SALES NASCIMENTO VASCONCELOS | 018.***.***-50 | Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Outubro/ 2023 | R$ 783,45 | Outubro | 2023 |
| LUIS EUFRASIO FARIAS NETO | 801.***.***-20 | Folha de Pagamento - 11/2023 | R$ 3.370,71 | Dezembro | 2023 |
| RAIANA SANTANA FERREIRA ALMEIDA | 071.***.***-83 | Folha de Pagamento - 11/2023 | R$ 3.375,04 | Dezembro | 2023 |
| JONNATAS FERREIRA DO NASCIMENTO | 058.***.***-08 | Folha de Pagamento - 11/2023 | R$ 2.857,07 | Dezembro | 2023 |
| MARIA GLEICIANE CORDEIRO | 059.***.***-01 | Folha de Pagamento - 11/2023 | R$ 3.370,71 | Dezembro | 2023 |
| THAIS BOMFIM VIANA | 062.***.***-32 | Folha de Pagamento - 11/2023 | R$ 3.178,06 | Dezembro | 2023 |
| RENALIA OLIVEIRA DE SOUSA | 024.***.***-44 | Folha de Pagamento - 11/2023 | R$ 3.017,56 | Dezembro | 2023 |
| ANTONIA CARLA DE SOUSA | 017.***.***-66 | Folha de Pagamento - 11/2023 | R$ 1.113,42 | Dezembro | 2023 |
| LUIS EUFRASIO FARIAS NETO | 801.***.***-20 | Folha de Pagamentos dos Prestadores Ref. Novembro/ 2023 | R$ 3.559,25 | Novembro | 2023 |