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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| KETRIN GOMES MADEIRA | 927.***.***-25 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.001,54 | Setembro | 2023 |
| MACQUES RELLY SILVA | 614.***.***-34 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.753,91 | Setembro | 2023 |
| MARGARIDA LAUREANO DE OLIVEIRA | 603.***.***-10 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.434,12 | Setembro | 2023 |
| MARIA DE FATIMA COSTA | 042.***.***-46 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 3.009,83 | Setembro | 2023 |
| MARIA GILVANIA COSTA GOMES | 001.***.***-70 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.397,84 | Setembro | 2023 |
| MARIA MARCELA DA SILVA PEDROSA | 904.***.***-49 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.500,16 | Setembro | 2023 |
| NALLYSSON SOUSA BRITO | 070.***.***-09 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.437,14 | Setembro | 2023 |
| RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO | 050.***.***-11 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.185,39 | Setembro | 2023 |
| REGINALDO VIEIRA ROCHA | 034.***.***-46 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.470,76 | Setembro | 2023 |
| YURI LINHARES DE SOUSA | 067.***.***-96 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.593,26 | Setembro | 2023 |