DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 329.844.604,35 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| VALDENICE RODRIGUES MOURAO | 847.***.***-91 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 08/2023 | R$ 5.244,77 | Agosto | 2023 |
| ANA CLEA DIAS CAVALCANTE | 737.***.***-20 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 4.311,82 | Setembro | 2023 |
| ANTONIA LOPES BORGES | 790.***.***-20 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.559,55 | Setembro | 2023 |
| ANTONIO FAGNER BRITO NASCIMENT | 056.***.***-36 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.319,30 | Setembro | 2023 |
| BIANCA FERREIRA SILVA | 624.***.***-41 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.419,35 | Setembro | 2023 |
| DIANA DE OLIVEIRA MENDES | 038.***.***-90 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.911,49 | Setembro | 2023 |
| FRANCISCO ALISSON FLORENCIO DA S | 070.***.***-90 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.511,85 | Setembro | 2023 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES C | 620.***.***-91 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.529,76 | Setembro | 2023 |
| GILDASIO DOS SANTOS COSTA | 781.***.***-00 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 3.018,77 | Setembro | 2023 |
| JOSE RAIMUNDO MESQUITA DA SILVA | 013.***.***-47 | Folha de Pagamentos - Ref. Férias - 09/2023 | R$ 2.383,62 | Setembro | 2023 |