DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA GORETTE BARROS SAMPAIO | 439.***.***-53 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 | R$ 1.948,40 | Novembro | 2023 |
| MARIA GRACIENE ALVES RODRIGUES | 044.***.***-70 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 | R$ 2.095,52 | Novembro | 2023 |
| MARIA MONCAO BENTO | 142.***.***-72 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 | R$ 2.047,42 | Novembro | 2023 |
| MARIA ORLEANDA DA SILVA | 016.***.***-66 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 | R$ 1.633,51 | Novembro | 2023 |
| MARIA PATRICIA MELO DE SOUSA | 040.***.***-40 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 | R$ 2.056,16 | Novembro | 2023 |
| MARIA ROSINEIDE RICARDO GOMES | 753.***.***-34 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 | R$ 1.960,43 | Novembro | 2023 |
| MARIA SIMONE LEANDRO | 035.***.***-10 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 | R$ 1.947,00 | Novembro | 2023 |
| MAXWEL SILVA DE SOUSA | 615.***.***-40 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 | R$ 1.634,53 | Novembro | 2023 |
| MICHELINE MARIA DE AGUIAR | 419.***.***-72 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 | R$ 1.604,51 | Novembro | 2023 |
| NAYANE BARBOZA LIRA | 039.***.***-24 | Folha de Pagamentos - Férias - 11/2023 | R$ 2.756,05 | Novembro | 2023 |