DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 337.475.768,69 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| RAIMUNDO NONATO DE PAULA | 001.***.***-36 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.395,19 | Setembro | 2026 |
| RAIMUNDO NONATO SILVA | 382.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.276,96 | Setembro | 2026 |
| RIKASSIA DE MESQUITA FLOR | 057.***.***-41 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.088,70 | Setembro | 2026 |
| SAMARA RODRIGUES DE SOUZA | 064.***.***-16 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.266,68 | Setembro | 2026 |
| SAMYA MARIA DE MORAIS AMARANTE | 615.***.***-39 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.232,81 | Setembro | 2026 |
| SANDRA MESQUITA SILVA | 835.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.344,04 | Setembro | 2026 |
| VALDELIA XAVIER FROTA | 013.***.***-57 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.423,33 | Setembro | 2026 |
| WALESKA LOURENCO MACEDO | 632.***.***-61 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.707,34 | Setembro | 2026 |
| WALISON DE SOUSA SILVA | 047.***.***-85 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 1.806,29 | Setembro | 2026 |
| ADELITA RODRIGUES DA SILVA | 874.***.***-72 | Folha de Pagamento CLTs. Complementar do Piso da Enfermagem - Agosto/2026 | R$ 1.704,00 | Setembro | 2026 |