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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 337.475.768,69 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| JOELMA MARIA DUARTE FROTA | 815.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.345,57 | Setembro | 2026 |
| JOSE EVALDO MARTINS MESQUITA | 744.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.423,35 | Setembro | 2026 |
| LUCIO HERMINIO EUGENIO | 403.***.***-15 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.621,53 | Setembro | 2026 |
| LUIS CARLOS COSTA MESQUITA | 383.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.164,74 | Setembro | 2026 |
| MARCIA ENEIDE MENDES DOS SANTOS | 647.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 1.785,01 | Setembro | 2026 |
| MARCIA MARIA PEREIRA SALES | 010.***.***-27 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.411,19 | Setembro | 2026 |
| MARCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 032.***.***-58 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 1.955,11 | Setembro | 2026 |
| MARGARIDA MENDES DE MENESES | 006.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 1.803,35 | Setembro | 2026 |
| MARIA DO LIVRAMENTO GOMES GONÇALVES | 032.***.***-13 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.462,47 | Setembro | 2026 |
| MARIA DO LIVRAMENTO SILVA PONTE | 439.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Outubro/2026 | R$ 2.344,03 | Setembro | 2026 |