DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| BRUNO DO CARMO SILVA | 118.***.***-19 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.356,99 | Junho | 2026 |
| CARLA LUCAS SOUSA | 037.***.***-02 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 3.336,25 | Junho | 2026 |
| CARLOS EDUARDO FARIAS NASCIMENTO4410 | 080.***.***-80 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.202,54 | Junho | 2026 |
| CARLOS EVILASIO SALES FONTELES | 076.***.***-77 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 1.991,14 | Junho | 2026 |
| CARMEM SILVIA NOE ZUZA | 727.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 1.925,54 | Junho | 2026 |
| CLARINETE DA SILVA ARAUJO | 080.***.***-86 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.452,04 | Junho | 2026 |
| CLAUDIANA PEREIRA ALEXANDRE | 011.***.***-77 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.749,08 | Junho | 2026 |
| CLEIDIANE MARIA BRAZ DO NASCIMENTO4410 | 054.***.***-89 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.657,24 | Junho | 2026 |
| CLEUNIA GOMES CARNEIRO DA SILVA | 524.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.125,42 | Junho | 2026 |
| CONCEICAO CIRLIANE VERAS LIRA | 819.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.420,04 | Junho | 2026 |