DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANA CLARA CORDEIRO DA SILVA COSTA4410 | 039.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.395,54 | Junho | 2026 |
| ANA CLARA PEREIRA DO NASCIMENTO | 628.***.***-02 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 4.361,96 | Junho | 2026 |
| ANA CLAUDIA CAMILO CAVALCANTE | 800.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.490,65 | Junho | 2026 |
| ANA CLAUDIA DE SOUZA FROTA RODRIGUES4410 | 707.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.384,56 | Junho | 2026 |
| ANA CLECE CAIXEIRO DUARTE | 913.***.***-68 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.343,98 | Junho | 2026 |
| ANA CRISTINA ALVES ALMEIDA | 031.***.***-67 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.765,29 | Junho | 2026 |
| ANA KAROLINE AMANCIO DE SOUSA | 022.***.***-60 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 3.059,55 | Junho | 2026 |
| ANA KELLY DA SILVA | 065.***.***-66 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.384,50 | Junho | 2026 |
| ANA MARIA DE LIMA VASCONCELOS | 655.***.***-49 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 2.384,50 | Junho | 2026 |
| ANDREIA PONTES DE ALMEIDA | 990.***.***-82 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Julho/2026 | R$ 1.736,49 | Junho | 2026 |