DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA EDIMARA LINO SILVA | 074.***.***-33 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2025 | R$ 1.996,98 | Julho | 2025 |
| MARIA ELIONAI MENDES ADEODATO | 357.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2025 | R$ 2.236,35 | Julho | 2025 |
| MARIA ELISIANE DUARTE | 817.***.***-34 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2025 | R$ 2.297,61 | Julho | 2025 |
| MARIA ITAMARA SOUSA COSTA | 627.***.***-09 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2025 | R$ 2.274,29 | Julho | 2025 |
| MARIA JOSE GALDINO SARAIVA | 330.***.***-20 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2025 | R$ 6.529,59 | Julho | 2025 |
| MARIA KINVERLI COSTA DO NASCIMENTO4410 | 063.***.***-89 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2025 | R$ 4.800,96 | Julho | 2025 |
| MARIA LUCIA UCHOA SIQUEIRA | 036.***.***-35 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2025 | R$ 2.274,33 | Julho | 2025 |
| MARIA RONIELY MENDES MESQUITA | 049.***.***-45 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2025 | R$ 2.274,29 | Julho | 2025 |
| MARIA WESLENE SOARES DA SILVA | 000.***.***-76 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2025 | R$ 1.810,70 | Julho | 2025 |
| MARY ADRIANA NUNES DOS SANTOS | 916.***.***-00 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref. Agosto/2025 | R$ 2.197,47 | Julho | 2025 |