DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANTONIA RITA DE KASSIA FERREIRA DAMASCENO | 086.***.***-22 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 700,00 | Novembro | 2025 |
| ANDRESSA KEILA AMARANTE DE SOUSA | 047.***.***-29 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 700,00 | Novembro | 2025 |
| ROSA ELAINE DE SOUZA CASTRO | 047.***.***-74 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 700,00 | Novembro | 2025 |
| CARLOS EDUARDO DE SOUSA MENDES | 087.***.***-36 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 759,00 | Novembro | 2025 |
| ROSANGELA DO NASCIMENTO COSTA | 653.***.***-49 | Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4949 | R$ 828,06 | Novembro | 2025 |
| ANA CLARICE PONTE COELHO | 081.***.***-02 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 900,00 | Novembro | 2025 |
| R DIAS DE ALBUQUERQUE - ME | 01.305.922/0001-70 | Fornecedores PJ- Aq. De Material para manutenção e reparos-APS. cfe Nf-e n° 953 | R$ 972,85 | Novembro | 2025 |
| INES MARIA SOUZA DOS SANTOS | 952.***.***-04 | Recibo de Pagamento a Autônomo - MÃE SOCIAL - RPA 4942 | R$ 979,44 | Novembro | 2025 |
| SOBRAL SUPERMERCADOS E RESTAURANTE LTDA | 36.683.294/0001-40 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de para copa e cozinha. IGS-Sede. cfe Nfs-e n° 5.169 | R$ 981,05 | Novembro | 2025 |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 07.598.634/0001-37 | ISS/DAM ref. 10/2025 - Pessoa Fisica IGS | R$ 1.126,08 | Novembro | 2025 |