DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2025 - Sala - RESERVA | R$ 30,03 | Setembro | 2025 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2025 - Sala 07 | R$ 61,96 | Setembro | 2025 |
| SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA | 22.666.882/0001-61 | Mensalidade Sindical - Sindconam 08/2025 | R$ 65,32 | Setembro | 2025 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2025 - Sala - 08 | R$ 90,07 | Setembro | 2025 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2025 - Sala - 05 | R$ 154,50 | Setembro | 2025 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2025 - Sala - 11 | R$ 197,72 | Setembro | 2025 |
| A CARLOS DIAS | 10.528.797/0002-39 | Fornecedores PJ - Aq. De material de consumo para o IGS-Sede. cfe Nf-e n° 1.275 | R$ 313,12 | Setembro | 2025 |
| MARIA LOHANNY RODRIGUES MOREIRA | 095.***.***-17 | Rescisão do Contrato de trabalho | R$ 761,34 | Setembro | 2025 |
| ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 055.***.***-35 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4914 | R$ 935,09 | Setembro | 2025 |
| PEDRO ITALO PONTES NOGUEIRA | 32.809.145/0001-24 | Prestadores de Serviços PJ - Assistência Técnica e desenvolvimento de sistemas de informática cfe. Nfs-e n° 53 | R$ 1.060,00 | Setembro | 2025 |