DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 08/2025 - Sala - 06 | R$ 349,58 | Agosto | 2025 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Tarifa Avulsa envio Pix 15/08/2025 | R$ 4,70 | Agosto | 2025 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Fixo, NF. 0003393712 | R$ 74,83 | Agosto | 2025 |
| FRANCISCO RODRIGO MARTINS DE ANDRADE | 43.952.284/0001-29 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de manutenção em porta de vidro. IGS-Sede. cfe. Nfs-e n° 4 | R$ 78,39 | Agosto | 2025 |
| SOBRAL SUPERMERCADOS E RESTAURANTE LTDA | 36.683.294/0001-40 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Higiene e Limpeza. IGS-Sede. cfe Nfs-e n° 4.838 | R$ 159,80 | Agosto | 2025 |
| POSTO SÃO DOMINGOS LTDA | 69.366.128/0002-50 | Pagamento em Duplicidade do Fornecedores PJ - Combustivel de Veiculo cfe. Nfe n° 9910 | R$ 219,98 | Agosto | 2025 |
| M. ELIANE DE OLIVEIRA - ME - DOCE CULTURA | 41.638.503/0001-74 | Fornecedores PJ - Aq. De Coffeer Break para comemoração dos aniversariantes do mês de Julho -IGS-Sede.. cfe Nf-e n° 4.393 | R$ 275,00 | Agosto | 2025 |
| HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- EPP | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material para Conservação e reparos na APS- cfe Nf-e n° 16737 | R$ 316,62 | Agosto | 2025 |
| HECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- EPP | 03.488.497/0002-08 | Fornecedores PJ - Aq. De Material para Conservação e reparos na APS- cfe Nf-e n° 16614 | R$ 503,99 | Agosto | 2025 |
| PANIFICADORA PÃO MIX LTDA (MATRIZ) | 41.363.807/0001-76 | Fornecedores PJ - Aq. De Coffeer Break a ser disponibilizado aos participantes da Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Saúde de Sobral. cfe Nf-e n° 7.161 | R$ 640,94 | Agosto | 2025 |