DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A | 03.941.821/0004-63 | Fornecedores PJ- Aq. De Material para Conservação e reparos.APS. cfe Nf-e n° 32.641 | R$ 10.048,00 | Agosto | 2025 |
| PROBANK ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS E CONDOMÍNIO LTDA | 04.067.182/0001-79 | Prestadores de Serviços PJ - Aluguel do Imóvel, IGS - Sede 07/2025 | R$ 12.000,00 | Agosto | 2025 |
| VIVIANE NASCIMENTO LIMA | 625.***.***-98 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4907 | R$ 261,10 | Agosto | 2025 |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 07.598.634/0001-37 | ISS/DAM ref. 07/2025 - Pessoa Fisica IGS | R$ 461,07 | Agosto | 2025 |
| SAYONARA LUIS FERREIRA | 41.983.741/0001-17 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Informatica na área de manutenção cfe. NF-e N° 28 | R$ 700,00 | Agosto | 2025 |
| ANTONIA RITA DE KASSIA FERREIRA DAMASCENO | 086.***.***-22 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 700,00 | Agosto | 2025 |
| ANDRESSA KEILA AMARANTE DE SOUSA | 047.***.***-29 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 700,00 | Agosto | 2025 |
| ROSA ELAINE DE SOUZA CASTRO | 047.***.***-74 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 700,00 | Agosto | 2025 |
| HELINE SOUSA DOS SANTOS | 090.***.***-00 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 754,50 | Agosto | 2025 |
| CARLOS EDUARDO DE SOUSA MENDES | 087.***.***-36 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 759,00 | Agosto | 2025 |