DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07.817.778/0001-37 | Conta de água Ref mês 07/2025 | R$ 274,30 | Agosto | 2025 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Adriana Linhares Parente | R$ 22.175,28 | Agosto | 2025 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - José Renan Aguiar Viana | R$ 3.258,31 | Agosto | 2025 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Francisco Assis de Albuquerque | R$ 10.742,23 | Agosto | 2025 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Hyanca Mara de Sousa | R$ 2.894,58 | Agosto | 2025 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07.817.778/0001-37 | Conta de água Ref mês 07/2025 - ALTOS | R$ 272,30 | Agosto | 2025 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Liziane Paiva da Silva | R$ 2.490,07 | Agosto | 2025 |
| HORIZON COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA 2 | 51.742.199/0004-07 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de consumo a ser destribuido em comemoração ao dia do Pais no IGS-Sede-. cfe Nf-e n° 156 | R$ 440,00 | Agosto | 2025 |
| MULTI GRAFICA LTDA | 19.769.945/0001-09 | Prestadores de Serviços PJ - Confecção de Carimbos e Adesivos para a Framacia de Medicamentos Especiais. cfe. NFSe n° 2559 | R$ 199,50 | Agosto | 2025 |
| SOBRAL SUPERMERCADOS E RESTAURANTE LTDA | 36.683.294/0001-40 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Consumo. IGS-Sede. cfe Nfs-e n° 4.796 | R$ 677,65 | Agosto | 2025 |