DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL | 07.598.634/0001-37 | ISS/DAM ref. 06/2025 - Pessoa Fisica IGS | R$ 201,31 | Julho | 2025 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2025 - Sala 11 | R$ 212,09 | Julho | 2025 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2025 - Sala - 13 | R$ 214,04 | Julho | 2025 |
| MARIA ANDRINE DA SILVA SOUSA | 046.***.***-69 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4894 | R$ 261,09 | Julho | 2025 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2025 - Ed. Condomínio | R$ 320,65 | Julho | 2025 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Refere-se a pagamento em Duplicidade da Conta de Energia - 06/2025 - Ed. Condomínio | R$ 320,65 | Julho | 2025 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 06/2025 - Sala - 12 | R$ 344,08 | Julho | 2025 |
| MARIA AMARFALDA TEIXEIRA TRAJANO | 758.***.***-53 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4893 | R$ 587,47 | Julho | 2025 |
| ANTONIA RITA DE KASSIA FERREIRA DAMASCENO | 086.***.***-22 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 700,00 | Julho | 2025 |
| ANDRESSA KEILA AMARANTE DE SOUSA | 047.***.***-29 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 700,00 | Julho | 2025 |