DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA4410 | 036.***.***-08 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.597,50 | Junho | 2025 |
| MARIA DE JESUS DE ARAUJO ALVES4410 | 849.***.***-34 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.804,41 | Junho | 2025 |
| MARIA DE JESUS SANTANA ALVES | 371.***.***-53 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.770,48 | Junho | 2025 |
| MARIA DE JESUS SILVA DE SOUZA | 655.***.***-49 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.435,58 | Junho | 2025 |
| MARIA DE LOURDES SANTANA | 190.***.***-49 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.348,43 | Junho | 2025 |
| MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO LOPES4410 | 421.***.***-68 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 2.464,58 | Junho | 2025 |
| MARIA DELAIDE DE SOUZA | 823.***.***-15 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.820,33 | Junho | 2025 |
| MARIA DENIZE DE ALMEIDA SOUSA4410 | 618.***.***-49 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 3.696,73 | Junho | 2025 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FRUTUOSO4410 | 733.***.***-78 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.491,15 | Junho | 2025 |
| MARIA DO CARMO AGUIAR DIAS | 283.***.***-20 | Folha de Pagamento CLT - Maio/2025 | R$ 1.319,90 | Junho | 2025 |