DETALHES DAS DESPESAS
VOLTAR RECEITAS E DESPESAS INÍCIO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 318.040.838,24 do contrato 0002/2022-SMS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| APOLIANA DA COSTA NASCIMENTO4410 | 051.***.***-58 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.465,46 | Maio | 2025 |
| ARANIZA MARIA AZEVEDO RIPARDO4410 | 640.***.***-53 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.796,10 | Maio | 2025 |
| BARTOLOMEU FERREIRA MARQUES DOS SANTOS44100000713193393 | 236.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.899,40 | Maio | 2025 |
| BENEDITA MARIA DA SILVA PAULA4410 | 904.***.***-78 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.875,83 | Maio | 2025 |
| BENEDITA MARINHO DA SILVA | 839.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.234,20 | Maio | 2025 |
| BRUNO AIRES NETO | 861.***.***-91 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.833,11 | Maio | 2025 |
| CARLEANDRO ERNESTO PONTES | 050.***.***-60 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.229,77 | Maio | 2025 |
| CARLOS SILVA DO MONTE | 855.***.***-04 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.928,41 | Maio | 2025 |
| DELCILENE DE SOUSA NASCIMENTO4410 | 021.***.***-18 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 1.782,57 | Maio | 2025 |
| DENISE ALBUQUERQUE SILVA | 059.***.***-30 | Folha de Pagamentos Celetistas - Férias Ref.. Junho/2025 | R$ 2.071,66 | Maio | 2025 |