DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| ANA CLARICE PONTE COELHO | 081.***.***-02 | Recibo de Pagamento de Estagiario | R$ 900,00 | Maio | 2025 |
| R A FABRICAÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI- ME | 07.598.225/0001-30 | Fornecedores PJ- Aq. De Móveis para Escritório para Framácia de medicamentos Especiais-Atenção Primáriacfe Nf-e n° 19.406 | R$ 5.985,00 | Maio | 2025 |
| ALEXANDRE LINHARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 07.008.632/0001-40 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Assessoria Jurídica, prestados durante o mês de Abril de 2025 no trabalho vinculado pelo Contrato de Gestão da Sec. Da Saúde de Sobral, através do Instituto para Gestão em Saúde de Sobral. cfe. nfs-e n° 473 | R$ 8.820,00 | Maio | 2025 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Pagamento de emprestimo em consignação na folha de pagamento -IGS e HMEP. - Abril/2025 | R$ 148.454,10 | Maio | 2025 |
| HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28.530.912/0001-94 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Médico Hospitalar cfe Nf-e n° 88.214 | R$ 74,60 | Maio | 2025 |
| MARIA ELIANE SALES MARTINS | 800.***.***-53 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4882 | R$ 87,03 | Maio | 2025 |
| MARIA AMARFALDA TEIXEIRA TRAJANO | 758.***.***-53 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4879 | R$ 195,82 | Maio | 2025 |
| FRANCISCO RODRIGO MARTINS DE ANDRADE | 43.952.284/0001-29 | Fornecedores PJ- Aq. De vidro para IGS-Sede. cfe Nf-e n° 240 | R$ 232,40 | Maio | 2025 |
| CARMEM FERREIRA COSTA | 054.***.***-17 | Recibo de Pagamento a Autônomo -MÃE SOCIAL - RPA 4880 | R$ 261,09 | Maio | 2025 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | Conta Energia - 05/2025 - Sala 06 | R$ 327,44 | Maio | 2025 |