DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07.817.778/0001-37 | Conta de água Ref mês 04/2025 - ALTOS | R$ 601,80 | Maio | 2025 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 07.817.778/0001-37 | Conta de água Ref mês 04/2025 | R$ 330,47 | Maio | 2025 |
| AHIRAM MARINHO FREITAS | 812.***.***-53 | Recibo de Pagamentos de Empregado (a) - Maio/2025 - ref. Adiantamento. | R$ 1.000,00 | Maio | 2025 |
| MARGARIDA SAMPAIO MELO RODRIGUES | 419.***.***-00 | Recibo de Pagamentos de Empregado (a) - Maio/2025 - ref. Adiantamento. | R$ 1.000,00 | Maio | 2025 |
| RAQUEL AGUIAR FERREIRA GOMES | 051.***.***-01 | Recibo de Pagamentos de Empregado (a) - Maio/2025 - ref. Adiantamento. | R$ 1.000,00 | Maio | 2025 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Móvel. Período de 20/03/2025 a 19/04/2025. Nf. Nº 107663063 | R$ 1.371,17 | Maio | 2025 |
| ROBERTO REBOUÇAS DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL | 41.796.344/0001-36 | TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001464-30.2024.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Terezinha Rocha Portela) Ref. 2ª Parcela 02/05 | R$ 3.863,47 | Maio | 2025 |
| HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP | 08.774.906/0001-75 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Odontológico. cfe Nf-e n° 132200 | R$ 23,68 | Maio | 2025 |
| SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 01.300.487/0001-90 | Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe n° 327.576 e Notas de débitos; 746431 e 746430 | R$ 129,90 | Maio | 2025 |
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 626004 | R$ 149,99 | Maio | 2025 |