DETALHES DAS DESPESAS

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Total de Registros: 116456

Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS
Credor CNPJ / CPF Histórico Valor Líquido Mês Ano
SAID MED SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARRES LTDA 16.970.243/0001-92 Fornecedores PJ- Aq. De Bobina térmica para Relógio de ponto. cfe. Nf-e n° 875 R$ 350,00 Abril 2025
M. A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 39.883.898/0001-29 Fornecedores PJ - Aq. De medicamento. cfe Nf-e n° 12.591 R$ 165,20 Abril 2025
TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA -EPP 07.213.839/0001-57 Fornecedores PJ- Aq. De Elemento Filtrante cfe Nf-e n° 13.670 R$ 472,50 Abril 2025
BIOFARMACE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 41.600.953/0001-78 Fornecedores PJ- Aq. De Material Medico Hospitalar cfe Nf-e n° 4.190 R$ 2.052,00 Abril 2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 FGTS S/ Rescisão trabalhista - Raimundo Carlos da Silva Neto R$ 2.972,33 Abril 2025
RAIMUNDO CARLOS DA SILVA NETO 050.***.***-11 Rescisão do Contrato de trabalho R$ 8.163,01 Abril 2025
CASA ASSUNÇÃO LTDA 01.679.793/0001-80 Fornecedores PJ- Aq. De Material de Material de Consumo. cfe Nf-e n° 23.386 R$ 134,70 Abril 2025
C H V DE ANDRADE LTDA 12.992.912/0001-76 Prestador de Serviços PJ - Serviços de Dedetização para controle de pragas urbanas no Hospitala Municipal Dr. Estevam Ponte. cfe. NFSe nº 1314 R$ 1.127,00 Abril 2025
INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL 04.776.677/0001-77 Transferência eletrônica de valores para a conta nº 13005372-6 do Instituto pra Gestão em Saúde de Sobral, para fins de compensação entre contas, uma vez que foi paga da NF. 1829884-(Cirurgica Fernandes) na data de 05/03/25, com recurso do Contrato de Gestão nº 0002/2022-SMS. Sendo que a mesma compete ao Recsurso do Contrato de Gestão nº 0001A/2022-SMS. R$ 12.306,38 Abril 2025
DIMAPOL DIST. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12.337.358/0001-93 Fornecedores PJ- Aq. De Material de Consumo. cfe Nf-e n° 30.124 R$ 532,05 Abril 2025