DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Andriely Sâmia da Silva Firmo | R$ 3.904,72 | Abril | 2025 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - João de Deus de Queiroz Filho | R$ 7.086,69 | Abril | 2025 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Maria Lucia de Araújo Nascimento | R$ 10.978,84 | Abril | 2025 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | FGTS S/ Rescisão trabalhista - Karine Sousa Santos | R$ 9.225,62 | Abril | 2025 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Fixo, NF. 374123 | R$ 59,98 | Abril | 2025 |
| TAUANA DINA DA SILVA SOARES | 039.***.***-02 | Recibo de Pagamentos de Empregado (a) - Abril/2025 - Ref. Ajuda de Custo. | R$ 113,50 | Abril | 2025 |
| MULTI GRAFICA LTDA | 19.769.945/0001-09 | Fornecedores PJ - Aq. De Adesivo para porta do Carro do IGS e Carimbos. cfe Nf-e n° 2.062 | R$ 560,00 | Abril | 2025 |
| CASA ASSUNÇÃO LTDA | 01.679.793/0001-80 | Fornecedores PJ - Aq. De Material de Consumo. cfe Nfs-e n° 23.417 | R$ 599,60 | Abril | 2025 |
| B A AGUIAR LTDA | 54.069.530/0001-15 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços ambulatoriais, hospitalares tecnicos-profissionais prestados aos usuarios do SUS, na área de medicina nas Unidades de atenção primária. Ref. Ao mês de Março/2025. cfe. NFSeº 39 | R$ 1.024,00 | Abril | 2025 |
| DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E ODONT. LTDA | 16.902.612/0001-00 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Médico Hospitalar cfe Nf-e n° 41.033 | R$ 1.160,00 | Abril | 2025 |