DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| J A ALBUQERQUE E CIA. LTDA | 05.327.788/0001-69 | Fornecedores PJ - Aq. De Borracha anti-derrapante para Centro de Reabilitação. Cfe. Nfe n° 3.873 | R$ 1.496,00 | Abril | 2025 |
| LISANDRA TEIXEIRA RIOS - ME | 26.980.161/0001-82 | Fornecedores PJ - Aq. De Móveis para sede do IGS. Cfe. Nfe n° 2.645 | R$ 1.560,00 | Abril | 2025 |
| FSIST SISTEMAS ONLINE LTDA | 25.999.504/0001-98 | Prestadores de Serviços PJ - Serviços de Consulta, bem como acesso A Sistema de Nfs. Emididas para o IGS. cfe. Boleto bancário em anexo. | R$ 34,90 | Abril | 2025 |
| FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FIISOTERAPIA LTDA | 57.449.993/0001-09 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Médico Hospitalar cfe Nf-e n° 93.552 | R$ 543,58 | Abril | 2025 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Móvel. Nf. Nº 107663063 | R$ 1.359,43 | Abril | 2025 |
| VANUSA DA CRUZ BASTOS | 317.***.***-87 | Rescisão do Contrato de trabalho - Complementar ref. a Férias não calculada na rescisão anterior. | R$ 3.673,58 | Abril | 2025 |
| AMPLA AGENCIAMENTO C. EIRELI | 29.219.812/0001-24 | DEBITO INDEVIDO CREDOR INCORRETO. | R$ 6.508,68 | Abril | 2025 |
| SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 01.300.487/0001-90 | Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe n° 327.002 e Notas de débitos; 739453 e 739454 | R$ 129,90 | Abril | 2025 |
| ELFA MEDICAMENTOS S.A | 09.053.134/0001-45 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 694061 | R$ 997,06 | Abril | 2025 |
| FORTAL DISTRIBUIDORA IMPOR. E EXPOR. DE MEDICAMENTOS | 41.138.978/0001-00 | Fornecedores PJ- Aq. De Material Médico Hospitalar cfe Nf-e n° 3.409 | R$ 1.224,00 | Abril | 2025 |