DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| FRANCISCO JONAS MELO ALBUQUERQUE4410 | 000.***.***-35 | Folha de Pagamentos Celetistas -Férias -Março 2025 | R$ 2.169,94 | Fevereiro | 2025 |
| HANANEEL ANDERSON SANTOS BARBOSA4410 | 050.***.***-85 | Folha de Pagamentos Celetistas -Férias -Março 2025 | R$ 1.981,54 | Fevereiro | 2025 |
| JOVIANA COSTA MIRANDA | 631.***.***-72 | Folha de Pagamentos Celetistas -Férias -Março 2025 | R$ 2.703,47 | Fevereiro | 2025 |
| MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOUSA CARLOS4410 0000713201658 | 911.***.***-87 | Folha de Pagamentos Celetistas -Férias -Março 2025 | R$ 2.232,93 | Fevereiro | 2025 |
| MARIA ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO44100000713190077 | 041.***.***-35 | Folha de Pagamentos Celetistas -Férias -Março 2025 | R$ 2.155,63 | Fevereiro | 2025 |
| MARIA LIDIANE RODRIGUES | 054.***.***-80 | Folha de Pagamentos Celetistas -Férias -Março 2025 | R$ 2.748,00 | Fevereiro | 2025 |
| CLARO S/A | 40.432.544/0161-40 | Conta Telefônica Móvel. Nf. Nº 107663063 | R$ 1.286,95 | Março | 2025 |
| ANA KARINE BARBOSA VASCONCELOS | 735.***.***-72 | TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001594-20.2024.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Maria do Socorro Carlos Braga) | R$ 10.273,40 | Março | 2025 |
| ANA KARINE BARBOSA VASCONCELOS | 735.***.***-72 | TRT 7ª Região - Ceará - Proc. 0001592-50.2024.5.07.0024 Ref.. Reclamação trabalhista (Samaia Marques dos Santos) | R$ 10.273,40 | Março | 2025 |
| SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | 01.300.487/0001-90 | Prestadores de Serviços PJ - Provedor de internet cfe. NFSe n° 326.247 e Notas de débitos; 733171 e 733170 | R$ 129,90 | Março | 2025 |